一、

囯家政策产业背景

            国家的海洋经济发展战略

♦ 2012 年 6 月 1 日，财政部、国家海洋局联合下发《关于推进海洋经济创新发展

区域示范的通知》；

♦ 决定以发展海洋生物等战略性新兴产业为抓手，支持部分地方开展海洋经济创新

发展区域示范，并通过专项资金对相关工作予以支持以下 4 方面：

    ◊海洋生物等战略性新兴产业领域科技成果的转化;

    ◊产业化和市场培育，以及海洋产业公共服务平台建设;

    ◊海洋生物等战略性新兴产业的应用技术研发和应用示范;

    ◊以高校为实施主体的面向海洋经济，尤其是海洋生物等战略性新兴产业

  核心共性问题以及区域发展的重大需求等开展的协同创新。

福建省委省政府、福州市委市政府政策：为深入贯彻落实省委九届五次全会精神和《中

共福建省委、福建省人民政府关于加快建设海洋经济发展的若干意见》，以及《中共福州市

委、福州市人民政府关于在更高起点上加快建设“海上福州”的意见》，全力推进海洋经济

强省、强市建设，为此，我集团海归团队拟计划在福州和福建省沿海市、县区投资成立：“闽

台圣宁维海洋生物产业园”和圣宁维海洋生物创业投资基金（褔建）有限公司（筹）。

二、每个园区计划投资总额：1.5 亿元至 2 亿元人民币

1、计划用地 100 亩，可盖 12 万平方米（每 5 亩盖一栋 6 楼高每层 1000 平方总计 6000 平方，

    含绿化用地）；

2、土地每亩计划 15-35 万元总计 1500-3500 万元（工业用地）最终以政府批准为准；

3、厂房和批发交易市场店面建筑安装成本平均每平方米计划在 1200 元人民币.；

4、土地成本分摊每平方米，计 200-300 元；

4-5 二项合计每平方米成本在 1500 元，12 平方米总造价一亿八仟万元；

6、计划建设工期 1-1.5 年（从土地拍卖所得之日起）；

7、建成后每平方米预计评估价值 2500-3500 元计算(按目前福州长乐. 仓山, 上街高新区附近)

然后向银行提出抵押申请贷款回笼资金，再投入园区内各高新产业发展.：

（1）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 3500 元(价格计算) 价值升值 4.2 亿，减成本一亿

八仟万，可挣毛利润 2.4 亿元人民币，投资回报率 133.3%；

（2）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 3000 元(折中价格计算) 价值升值 3.6 亿元人民币，

减成本一亿八仟万，可挣毛利润一亿八仟万元人民币，投资回报率 100%；

（3）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 2500 元(最低价格计算) 价值升值 3 亿元人民币，

减成本一亿八仟万，可挣毛利润 1.2 亿元人民币，投资回报率 66.66%；

上述笫七条一至三点为投资者提供物业升值保障，不包括国内每年物价上涨 20%升值空间 x5

年上涨 100%价值空间。

三、投资者有三个选择回报：分别收益回报分三种方式

1、 五年期投资（拥有该产业园五年期股东）投资后按照公司财务规定除付给以下二年三

  年期固定投资者回报利率和日常开支后，按照公司年终报表盈亏利润体现为准，按各

  位投资总额比例进行分配。

2、 设置短期固定回报三年封闭期，三年固定期回报 54%到期本金返还，股权退出变更；

3、 设置短期固定回报二年封闭期，二年期固定回报 36%到期本金返还，股权退出变更；

4、

五年期投资者（拥有该产业园股东）按照公司财务规定除付給固定投资者回报和日常

   开支后按照公司年终报表盈亏利润体现为准进行分配；

5、发起海归团队操作模式,先成立一个“圣宁维海洋生物创业投资基金”注册资本金 1 个

   亿-1.5 亿元，然后，再转投资购买上述土地和建设厂房、办公写字楼、市场店面用途。

   成立私募股权基金优点可以根据该园区阶段性某产业项目需要，再向国內外进行社会

   募集 5-10 亿元资金或者更多；

   五年期投资者做物业主优越点，除上述笫七条一至三点为投资者提供长期物业升值保

   障和大陆每年物价上涨 20%x5 年上涨 100%价值空间外, 还可以亨受每年每月固定租金

   收益，每五年为一届，期满退出，由新董事会或园区内各产业主接管（另有协议规定）。

6、除以上每月每年可享受上述每平方米 20%-25%租金收益（目前此价格租金按最低计

   算），每月可收入 240 万元至 300 万元收入，扣除投资者固定每月的回报后，剩余就

   是公司纯收入；

7、五年投资者每年可享受土地物业（物价上幅 20%）增值收入分配（预计该项目投资 5

   年内可增值 1 个亿收入）；

8、五年投资者（即作为物业主也是公司基金发起人股东）有优先可以参股园区内某个高

   新项目的企业做产业股东，每个高新参股的项目计划在 3-5 年内必须到国内外上市，

   享受资本 5-20 倍以上增值利润。最终股票套现退出，再重新再找高新项目参股（备

   注：

9、 五年投资者可享受该园区和批发市场店面租金收入，作为高新海洋生物产业园,在 3-5

   年内如能产生毛利润达到 3000 至 5000 万元人民币，再引导去华尔街. 香港\台湾上市

   再融资做大做强，上市后预计每年每股市盈率在 5 倍至 10 倍以上增值利润（比如某投

   资者原投资 100 万元在该园区，上市后增值 500 万元至 1000 万元增值空间，可想而知

   资本市场力量）上述笫二大点第 7 条第一至三点已描述物业升值固定回报收益.；

10、 成立“圣宁维海洋生物创业投资基金” 作用，该公司是专业从事向囯内外私募股权基

   金募集管理，同时联合华尔街金融专家、教授、博士海归高端人才，华尔街资本管理

   （福建）投资有限公司（筹）。为国內外投资者指明投资产业方向和撑控投资风险，

   起到资本方和项目方之间扛杆作用，最終将所投资的项目公司引导到国內外资本市场

   上市融资作大作强。

  公司所私募来基金专项创业投资资金，实行专款、专用、由专业银行监管。所投资参股

项目企业，要求是上市前扩张期，或者所投资企业三年內是扩张成长型在 3-5 年内有可能上

市的企业，小部分投资给个别小型企业的个别项目属高新前景好的初创型小微企业。